工会党建

首页 > 工会党建

中山大学工会廉政风险防控管理工作手册

 

 

本工作流程中风险点及防控措施
风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
选购流程不规范;报账不及时
统一报学校设备处,上网填写需求,由学校统一招标,按竞标原则选购。按学校相关规定完成选购流程。

 

本工作流程中风险点及防控措施
风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
综合管理办公室负责工会内部贵重物品保管及固定资产管理,教工活动中心办公室负责贵重物品保管及固定资产管理,如何保证贵重物品妥善保存、责任到人,存在一定的管理风险。
统一报学校设备处,上网填写需求,由学校统一招标,按竞标原则选购。按学校相关规定完成选购流程。
 
二、工会经费使用与管理
工会经费使用流程

 

 
本工作流程中风险点及防控措施
风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
综合管理办公室具体负责工会日常办公业务费、领导差旅费、会议费等主要经费报销业务,处理账目、往来票据繁多。存在管理流程风险。
严格按照学校帐务相关管理要求,建立经办人、证明人、负责人三方审核签名报账程序,建立有效处内控制度,规范报账流程,保证账目明晰、有效监督。
 
三、工会活动经费使用与管理
 
 
本工作流程中风险点及防控措施
风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
工会每年都要开展一些大型全校性的文体活动,涉及面广,费用相对较大,存在使用不当的风险
坚持工会经费预决算制度,严格控制预算外开支;坚持勤俭节约,少花钱多办事的原则,最大效益的发挥工会经费的作用;坚持主管财务领导“一支笔”审批制度。
 
本工作流程中风险点及防控措施
风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
教工活动中心以服务为主兼顾经营,在举办各种舞蹈和培训班以及场地的出租等经营过程中,存在管理流程的风险。
认真履行岗位职责,抓好中心的财务管理,严格控制各项开支,提高经济效益;坚持“收支两条线” 的原则和主管财务领导“一支笔”审批制度;舞蹈和培训班以及出租场地的收费,严格执行学校制定的收费标准,按学校财务管理规定,及时到学校财务报账结算。
 

 

 
(二)校外评优评先流程图

 

风险点序号
风险等级
风险点表现形式
防控措施
1
评优评先信息不公开
及时发布通知,公开评优评选程序办法,严格按照通知规定进行评选、公示和公布结果,保证信息透明。
2
评审小组成员可能因个人利益而做出不当决策
1.按照评选奖项具体需求,组织由校工会专兼职干部、校工会委员、女教职委代表、相关职能部门负责人等组成的专家评审小组。
2.强调集体决策。各项决议均需召开评审小组会议讨论通过。
 

(发布时间:2015-11-17)